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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 6110/2016
Data: 11/04/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 825,00
Liquidado: R$ 825,00
Pago: R$ 825,00
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2016 - R$ 825,00 (Empenhado)
1004/2016 - R$ 825,00 (Liquidado)
1004/2016 - R$ 825,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
345
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******
Histórico
11/04/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà) PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$ 825,00
18/04/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà) PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.
VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà) PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$ 825,00
05/05/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà) PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.
VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà) PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$ 825,00
