Empenho
Número: 2619/2014
Data: 12/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  47,29
Liquidado: R$  47,29
Pago: R$  47,29
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  47,29 (Empenhado)
1023/2014 - R$  47,29 (Liquidado)
1023/2014 - R$  47,29 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
470
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
11.001.6.183.0021.2083
APOIO AS ATIVIDADES DO FUMSEP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
12/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO BOA ESPERAN?A SEGURAN?A PUBLICA, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  47,29
18/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO BOA ESPERAN?A SEGURAN?A PUBLICA, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  47,29
22/04/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO BOA ESPERAN?A SEGURAN?A PUBLICA, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  47,29