Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 5631/2016

Data: 01/04/2016

Tipo: Global

Valor: R$ 26.736,00

Liquidado: R$ 26.736,00

Pago: R$ 26.736,00

Processo Licitatório

Número: 109/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1005/2016 - R$ 26.736,00 (Empenhado)

1005/2016 - R$ 26.736,00 (Liquidado)

1005/2016 - R$ 26.736,00 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

483

Órgão:

15 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.303.0002.2106
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Credor

Razão Social:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Tipo:

Física

Documento:

67.729.17*******

Histórico

01/04/2016
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 109/2015.

R$ 26.736,00

28/04/2016
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 109/2015.

R$ 7.026,00

09/05/2016
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 109/2015.

R$ 1.560,00

12/05/2016
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 109/2015.

R$ 7.026,00

16/05/2016
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 109/2015.

R$ 3.750,00

18/05/2016
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 109/2015.

R$ 1.560,00

20/05/2016
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 109/2015.

R$ 3.750,00

14/06/2016
Liquidação

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 109/2015.

R$ 11.160,00

21/06/2016
Pagamento

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 109/2015.

R$ 11.160,00

21/06/2016
Liquidação

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 109/2015.

R$ 2.340,00

30/06/2016
Pagamento

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 109/2015.

R$ 2.340,00

12/07/2016
Liquidação

Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 109/2015.

R$ 900,00

26/07/2016
Pagamento

Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 109/2015.

R$ 900,00