Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 5434/2016

Data: 30/03/2016

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 72,03

Liquidado: R$ 72,03

Pago: R$ 72,03

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2016 - R$ 72,03 (Empenhado)

1023/2016 - R$ 72,03 (Liquidado)

1023/2016 - R$ 72,03 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

409

Órgão:

13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Unidade:

001 - Gabinete do Secretário

Funcional Programática:

13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

30/03/2016
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VASSOURA DE PALHA PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 72,03

18/04/2016
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VASSOURA DE PALHA PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 72,03

12/05/2016
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VASSOURA DE PALHA PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 72,03