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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 3538/2016
Data: 29/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 9.208,00
Liquidado: R$ 5.525,00
Pago: R$ 5.525,00
Processo Licitatório
Número: 65/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2016 - R$ 9.208,00 (Empenhado)
1060/2016 - R$ 5.525,00 (Liquidado)
1060/2016 - R$ 5.525,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
448
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.1130
Aquisicao de equip. Mov. Veiculos e Utensilios
Aquisicao de equip. Mov. Veiculos e Utensilios
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EPP
Tipo:
Física
Documento:
05.870.71*******
Histórico
29/02/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇO DE MATERIAIS PERMANTES, ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS PARA COZINHA A SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAéDE. PREGÇO N§ 65/2015.
R$ 9.208,00
06/04/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇO DE MATERIAIS PERMANTES, ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS PARA COZINHA A SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAéDE. PREGÇO N§ 65/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇO DE MATERIAIS PERMANTES, ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS PARA COZINHA A SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAéDE. PREGÇO N§ 65/2015.
R$ 5.525,00
14/04/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇO DE MATERIAIS PERMANTES, ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS PARA COZINHA A SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAéDE. PREGÇO N§ 65/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇO DE MATERIAIS PERMANTES, ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS PARA COZINHA A SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAéDE. PREGÇO N§ 65/2015.
R$ 5.525,00
03/10/2016
Anulação
Anulação
AnulaÆo de saldo nÆo utilizado
R$ 3.683,00
