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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 1942/2016
Data: 04/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 60,85
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$ 60,85 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
239
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******
Histórico
04/02/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$ 60,85
30/09/2016
Anulação
Anulação
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO
R$ 60,85
