Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 1941/2016

Data: 04/02/2016

Tipo: Global

Valor: R$ 54,89

Liquidado: R$ 54,89

Pago: R$ 54,89

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2016 - R$ 54,89 (Empenhado)

1023/2016 - R$ 54,89 (Liquidado)

1023/2016 - R$ 54,89 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

251

Órgão:

08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Funcional Programática:

08.001.8.244.0046.2026
Manutencao Cras Praça PEC

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

04/02/2016
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA O CRAS DA PRAA PEC, UTILIZAR CONVENIO SCFV, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 54,89

02/03/2016
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA O CRAS DA PRAA PEC, UTILIZAR CONVENIO SCFV, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 54,89

09/03/2016
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA O CRAS DA PRAA PEC, UTILIZAR CONVENIO SCFV, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 54,89