Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 1693/2016

Data: 29/01/2016

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 61,74

Liquidado: R$ 61,74

Pago: R$ 61,74

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2016 - R$ 61,74 (Empenhado)

1023/2016 - R$ 61,74 (Liquidado)

1023/2016 - R$ 61,74 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

345

Órgão:

10 - Secretaria Municipal de Administracao

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

29/01/2016
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 61,74

12/02/2016
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 61,74

17/02/2016
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 61,74