Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 1618/2016

Data: 28/01/2016

Tipo: Global

Valor: R$ 114,82

Liquidado: R$ 114,82

Pago: R$ 114,82

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2016 - R$ 114,82 (Empenhado)

1023/2016 - R$ 114,82 (Liquidado)

1023/2016 - R$ 114,82 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

352

Órgão:

10 - Secretaria Municipal de Administracao

Unidade:

002 - Unidade Do Ganha Tempo

Funcional Programática:

10.002.4.122.0027.2011
Manutencao Das Atividades Do "Ganha Tempo"

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

28/01/2016
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 114,82

12/02/2016
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 114,82

17/02/2016
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 114,82