Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 1311/2016

Data: 25/01/2016

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 112,90

Liquidado: R$ 112,90

Pago: R$ 112,90

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2016 - R$ 112,90 (Empenhado)

1023/2016 - R$ 112,90 (Liquidado)

1023/2016 - R$ 112,90 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

455

Órgão:

15 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

25/01/2016
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SER DESTINADO AO UPA DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 112,90

16/02/2016
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SER DESTINADO AO UPA DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 112,90

19/02/2016
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SER DESTINADO AO UPA DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 112,90