Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 1086/2016

Data: 21/01/2016

Tipo: Global

Valor: R$ 509,29

Liquidado: R$ 509,29

Pago: R$ 509,29

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1004/2016 - R$ 509,29 (Empenhado)

1004/2016 - R$ 509,29 (Liquidado)

1004/2016 - R$ 509,29 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

271

Órgão:

08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Funcional Programática:

08.001.8.244.0048.2030
Manutenção Do CREAS

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

21/01/2016
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS CONFORME PREGAO 59/2015.

R$ 509,29

05/02/2016
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS CONFORME PREGAO 59/2015.

R$ 509,29

09/03/2016
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS CONFORME PREGAO 59/2015.

R$ 509,29