Empenho
Número: 726/2016
Data: 14/01/2016
Tipo: Global
Valor: R$  43.775,12
Liquidado: R$  42.275,12
Pago: R$  42.275,12
Processo Licitatório
Número: 109/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1005/2016 - R$  43.775,12 (Empenhado)
1005/2016 - R$  42.275,12 (Liquidado)
1005/2016 - R$  42.275,12 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
484
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0005.1235
Medicamentos e Insumos caf Media e Alta Comp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Tipo:
Física
Documento:
67.729.17*******
Histórico
14/01/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 109/2015.
R$  43.775,12
15/02/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 109/2015.
R$  25.539,52
18/02/2016
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 109/2015.
R$  4.300,00
19/02/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 109/2015.
R$  25.539,52
26/02/2016
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 109/2015.
R$  4.300,00
29/02/2016
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 109/2015.
R$  2.268,00
09/03/2016
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 109/2015.
R$  2.268,00
10/03/2016
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 109/2015.
R$  1.740,00
14/03/2016
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 109/2015.
R$  1.740,00
31/03/2016
Liquidação
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 109/2015.
R$  1.107,60
11/04/2016
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 109/2015.
R$  1.107,60
28/04/2016
Liquidação
Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 109/2015.
R$  1.080,00
12/05/2016
Pagamento
Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 109/2015.
R$  1.080,00
08/07/2016
Liquidação
Parcela 7
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 109/2015.
R$  6.240,00
09/08/2016
Pagamento
Parcela 7
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 109/2015.
R$  6.240,00
03/10/2016
Anulação
AnulaÆo de saldo nÆo utilizado
R$  1.500,00