Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 625/2016

Data: 12/01/2016

Tipo: Global

Valor: R$ 801,00

Liquidado: R$ 516,20

Pago: R$ 516,20

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1004/2016 - R$ 801,00 (Empenhado)

1004/2016 - R$ 516,20 (Liquidado)

1004/2016 - R$ 516,20 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

210

Órgão:

08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Funcional Programática:

08.001.8.243.0047.2028
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

12/01/2016
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CASA DE ABRIGO DA CRIAN?A CONF. PREGAO 59/2015

R$ 801,00

05/02/2016
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CASA DE ABRIGO DA CRIAN?A CONF. PREGAO 59/2015

R$ 516,20

09/03/2016
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CASA DE ABRIGO DA CRIAN?A CONF. PREGAO 59/2015

R$ 516,20

30/09/2016
Anulação

ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO

R$ 284,80