Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 12580/2015

Data: 29/10/2015

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 51,45

Liquidado: R$ 51,45

Pago: R$ 51,45

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2015 - R$ 51,45 (Empenhado)

1023/2015 - R$ 51,45 (Liquidado)

1023/2015 - R$ 51,45 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

310

Órgão:

08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Funcional Programática:

08.001.8.244.0025.2020
Manut Do Fundo Munic De Assistencia Social

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

29/10/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 51,45

09/11/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 51,45

23/12/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 51,45