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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 11432/2015
Data: 06/10/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 56,87
Liquidado: R$ 56,87
Pago: R$ 56,87
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2015 - R$ 56,87 (Empenhado)
1023/2015 - R$ 56,87 (Liquidado)
1023/2015 - R$ 56,87 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
426
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
Manutencao Da SEMICTUR
Manutencao Da SEMICTUR
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******
Histórico
06/10/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$ 56,87
09/10/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 59/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$ 56,87
12/11/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 59/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$ 56,87
