Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 11224/2015

Data: 02/10/2015

Tipo: Global

Valor: R$ 286,57

Liquidado: R$ 286,57

Pago: R$ 286,57

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1004/2015 - R$ 286,57 (Empenhado)

1004/2015 - R$ 286,57 (Liquidado)

1004/2015 - R$ 286,57 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

359

Órgão:

08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Funcional Programática:

08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

02/10/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 286,57

13/10/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 286,57

11/11/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 286,57