Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 10798/2015

Data: 28/09/2015

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 754,20

Liquidado: R$ 754,20

Pago: R$ 754,20

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1004/2015 - R$ 754,20 (Empenhado)

1004/2015 - R$ 754,20 (Liquidado)

1004/2015 - R$ 754,20 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

560

Órgão:

04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

28/09/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHµ) PARA AS CEMEIS DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 59/2015

R$ 754,20

01/10/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHµ) PARA AS CEMEIS DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 59/2015

R$ 754,20

04/11/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHµ) PARA AS CEMEIS DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 59/2015

R$ 754,20