Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 9398/2015

Data: 03/09/2015

Tipo: Global

Valor: R$ 1.388,00

Liquidado: R$ 1.388,00

Pago: R$ 1.388,00

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1004/2015 - R$ 1.388,00 (Empenhado)

1004/2015 - R$ 1.388,00 (Liquidado)

1004/2015 - R$ 1.388,00 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

560

Órgão:

04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

03/09/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà) PARA MERENDA DAS CEMEIS, CONF. PREGÇO 59/2015..

R$ 1.388,00

22/09/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà) PARA MERENDA DAS CEMEIS, CONF. PREGÇO 59/2015..

R$ 1.388,00

15/10/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà) PARA MERENDA DAS CEMEIS, CONF. PREGÇO 59/2015..

R$ 1.388,00