Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 8994/2015

Data: 27/08/2015

Tipo: Global

Valor: R$ 891,10

Liquidado: R$ 843,30

Pago: R$ 843,30

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1004/2015 - R$ 891,10 (Empenhado)

1004/2015 - R$ 843,30 (Liquidado)

1004/2015 - R$ 843,30 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

324

Órgão:

08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Funcional Programática:

08.001.8.243.0047.2028
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

27/08/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 59/2015

R$ 891,10

08/09/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 59/2015

R$ 843,30

15/10/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 59/2015

R$ 843,30

31/12/2015
Anulação

anulaao de saldo de ne estimada

R$ 47,80