Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 8845/2015

Data: 25/08/2015

Tipo: Global

Valor: R$ 2.776,00

Liquidado: R$ 2.776,00

Pago: R$ 2.776,00

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1004/2015 - R$ 2.776,00 (Empenhado)

1004/2015 - R$ 2.776,00 (Liquidado)

1004/2015 - R$ 2.776,00 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

467

Órgão:

10 - Secretaria Municipal de Administracao

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

25/08/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGAO 59/2015.

R$ 2.776,00

03/09/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGAO 59/2015.

R$ 2.776,00

15/10/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGAO 59/2015.

R$ 2.776,00