Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 8546/2015

Data: 18/08/2015

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 142,82

Liquidado: R$ 142,82

Pago: R$ 142,82

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2015 - R$ 142,82 (Empenhado)

1023/2015 - R$ 142,82 (Liquidado)

1023/2015 - R$ 142,82 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

383

Órgão:

08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Funcional Programática:

08.001.8.244.0048.2030
Manutenção Do CREAS

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

18/08/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHAREF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 142,82

25/08/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHAREF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 142,82

17/09/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHAREF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 142,82