Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 7424/2015

Data: 27/07/2015

Tipo: Global

Valor: R$ 959,80

Liquidado: R$ 959,80

Pago: R$ 959,80

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2015 - R$ 959,80 (Empenhado)

1023/2015 - R$ 959,80 (Liquidado)

1023/2015 - R$ 959,80 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

589

Órgão:

04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade:

003 - Educacao Basica 40%

Funcional Programática:

04.003.12.365.0051.2058
Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

119000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

27/07/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 959,80

13/08/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 959,80

17/09/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 959,80