Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 7198/2015

Data: 21/07/2015

Tipo: Global

Valor: R$ 265,40

Liquidado: R$ 265,40

Pago: R$ 265,40

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2015 - R$ 265,40 (Empenhado)

1023/2015 - R$ 265,40 (Liquidado)

1023/2015 - R$ 265,40 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

756

Órgão:

13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Unidade:

001 - Gabinete do Secretário

Funcional Programática:

13.001.27.812.0031.2076
Manutencao Do Fundo Municipal Do Esporte

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

21/07/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 265,40

28/07/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 265,40

14/08/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 265,40