Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 6757/2015

Data: 09/07/2015

Tipo: Global

Valor: R$ 1.162,51

Liquidado: R$ 1.162,51

Pago: R$ 1.162,51

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1004/2015 - R$ 1.162,51 (Empenhado)

1004/2015 - R$ 1.162,51 (Liquidado)

1004/2015 - R$ 1.162,51 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

249

Órgão:

05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

09/07/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF E CHµ MATE) PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 1.162,51

15/07/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF E CHµ MATE) PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 1.162,51

17/08/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF E CHµ MATE) PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 1.162,51