Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 6741/2015

Data: 09/07/2015

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 138,80

Liquidado: R$ 138,80

Pago: R$ 138,80

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1004/2015 - R$ 138,80 (Empenhado)

1004/2015 - R$ 138,80 (Liquidado)

1004/2015 - R$ 138,80 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

526

Órgão:

11 - Secretaria MUnicipal de Governo

Unidade:

001 - Gabinete do Secretário

Funcional Programática:

11.001.6.183.0021.2083
Apoio As Atividades Do FUMSEP

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

09/07/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà) PARA SER DESTINADO AO COMSEP, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 138,80

15/07/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà) PARA SER DESTINADO AO COMSEP, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 138,80

17/08/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà) PARA SER DESTINADO AO COMSEP, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 138,80