Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 6738/2015

Data: 09/07/2015

Tipo: Global

Valor: R$ 931,90

Liquidado: R$ 931,90

Pago: R$ 931,90

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2015 - R$ 931,90 (Empenhado)

1023/2015 - R$ 931,90 (Liquidado)

1023/2015 - R$ 931,90 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

633

Órgão:

15 - Fundo Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

09/07/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 931,90

28/07/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 931,90

21/08/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 931,90