Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 6736/2015

Data: 09/07/2015

Tipo: Global

Valor: R$ 598,40

Liquidado: R$ 598,40

Pago: R$ 598,40

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1004/2015 - R$ 598,40 (Empenhado)

1004/2015 - R$ 598,40 (Liquidado)

1004/2015 - R$ 598,40 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

234

Órgão:

03 - Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

03.001.4.123.0032.2078
Manutencao De Atividades Da Semfaz

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

09/07/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF E CHµ) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE FAZENDA, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 598,40

15/07/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF E CHµ) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE FAZENDA, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 598,40

17/08/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF E CHµ) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE FAZENDA, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 598,40