Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 6715/2015

Data: 08/07/2015

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 123,20

Liquidado: R$ 123,20

Pago: R$ 123,20

Processo Licitatório

Número: 59/2014

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1042/2015 - R$ 123,20 (Empenhado)

1042/2015 - R$ 123,20 (Liquidado)

1042/2015 - R$ 123,20 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

467

Órgão:

10 - Secretaria Municipal de Administracao

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

08/07/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA (PALITO DE FàSFORO) PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2014.

R$ 123,20

15/07/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA (PALITO DE FàSFORO) PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2014.

R$ 123,20

17/08/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA (PALITO DE FàSFORO) PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2014.

R$ 123,20