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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 5374/2015
Data: 10/06/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 2.768,80
Liquidado: R$ 2.768,80
Pago: R$ 2.768,80
Processo Licitatório
Número: 83/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2015 - R$ 2.768,80 (Empenhado)
1004/2015 - R$ 2.768,80 (Liquidado)
1004/2015 - R$ 2.768,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
617
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
Manutenção Das Atividades Da Sec. Saude
Manutenção Das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
10/06/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS E LANCHES INDIVIDUAIS) PARA COFFE BREAK DA 7¦ CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAéDE, CONF. PREGÇO 83/2014.
R$ 2.768,80
10/07/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS E LANCHES INDIVIDUAIS) PARA COFFE BREAK DA 7¦ CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAéDE, CONF. PREGÇO 83/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS E LANCHES INDIVIDUAIS) PARA COFFE BREAK DA 7¦ CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAéDE, CONF. PREGÇO 83/2014.
R$ 2.768,80
13/08/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS E LANCHES INDIVIDUAIS) PARA COFFE BREAK DA 7¦ CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAéDE, CONF. PREGÇO 83/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS E LANCHES INDIVIDUAIS) PARA COFFE BREAK DA 7¦ CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAéDE, CONF. PREGÇO 83/2014.
R$ 2.768,80
