Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 2892/2018

Data: 28/02/2018

Tipo: Global

Valor: R$ 17.649,50

Liquidado: R$ 17.562,75

Pago: R$ 17.562,75

Processo Licitatório

Número: 26/2017

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1005/2018 - R$ 17.649,50 (Empenhado)

1005/2018 - R$ 17.562,75 (Liquidado)

1005/2018 - R$ 17.562,75 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

563

Órgão:

15 - Fundo Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Credor

Razão Social:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Tipo:

Física

Documento:

67.729.17*******

Histórico

28/02/2018
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 17.649,50

08/05/2018
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 4.004,00

08/05/2018
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 7.489,75

21/05/2018
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 4.004,00

21/05/2018
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 7.489,75

11/06/2018
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.470,00

25/06/2018
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.470,00

25/07/2018
Liquidação

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 2.835,00

08/08/2018
Liquidação

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.764,00

13/08/2018
Pagamento

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 2.835,00

10/09/2018
Pagamento

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.764,00

18/10/2018
Anulação

ANULACAO DE SALDO CONFORME SOLICITADO PELA SEC. DE ORIGEM OFICIO 61/2018 DEPTO DED FARMACIA

R$ 86,75