Prefeitura Municipal de Sorriso
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(66) 3545 4700
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 11:00 e das 13:00 as 17:00
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Selo Diamante
96,84%
de eficiência
Sorriso recebeu o Selo Diamante de transparência pública, a premiação representa o mais alto nível de transparência pública, demonstrando o compromisso com a prestação de contas e o investimento dos recursos públicos.
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Empenho
Número: 2894/2018
Data: 28/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 3.507,92
Liquidado: R$ 3.507,92
Pago: R$ 3.507,92
Processo Licitatório
Número: 26/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1005/2018 - R$ 3.507,92 (Empenhado)
1005/2018 - R$ 3.507,92 (Liquidado)
1005/2018 - R$ 3.507,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.847.83*******
Histórico
28/02/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 3.507,92
20/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 2.520,88
29/03/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 2.520,88
03/05/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 987,04
21/05/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 987,04
