Tipo de despesa
1005/2018 - R$  37.014,30 (Empenhado)
1005/2018 - R$  36.972,55 (Liquidado)
1005/2018 - R$  36.972,55 (Pago)
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
15/03/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  37.014,30
03/05/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  768,00
03/05/2018
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  5.072,00
03/05/2018
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  11.578,25
21/05/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  768,00
21/05/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  5.072,00
21/05/2018
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  11.578,25
11/06/2018
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  7.761,60
20/06/2018
Liquidação
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  2.430,00
21/06/2018
Liquidação
Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  542,70
25/06/2018
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  7.761,60
25/07/2018
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  2.430,00
25/07/2018
Pagamento
Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  542,70
24/08/2018
Liquidação
Parcela 7
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  2.940,00
12/09/2018
Pagamento
Parcela 7
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  2.940,00
23/09/2018
Liquidação
Parcela 8
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  2.940,00
23/09/2018
Liquidação
Parcela 9
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  2.940,00
04/10/2018
Pagamento
Parcela 8
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  2.940,00
04/10/2018
Pagamento
Parcela 9
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  2.940,00
18/10/2018
Anulação
ANULACAO DE SALDO CONFORME SOLICITADO PELA SEC. DE ORIGEM OFICIO 61/2018 DEPTO DED FARMACIA
R$  41,75