Empenho
Número: 1993/2019
Data: 04/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$  24.415,00
Liquidado: R$  24.415,00
Pago: R$  24.415,00
Processo Licitatório
Número: 68/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1005/2019 - R$  24.415,00 (Empenhado)
1005/2019 - R$  24.415,00 (Liquidado)
1005/2019 - R$  24.415,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
654
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d
Credor
Razão Social:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Tipo:
Física
Documento:
67.729.17*******
Histórico
04/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
R$  24.415,00
26/02/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
R$  21.753,00
26/02/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
R$  1.500,00
07/03/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
R$  21.753,00
07/03/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
R$  1.500,00
15/04/2019
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
R$  1.162,00
16/04/2019
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
R$  1.162,00