Empenho
Número: 14656/2019
Data: 23/09/2019
Tipo: Global
Valor: R$  6.582,60
Liquidado: R$  6.582,60
Pago: R$  6.582,60
Processo Licitatório
Número: 1/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1005/2019 - R$  6.582,60 (Empenhado)
1005/2019 - R$  6.582,60 (Liquidado)
1005/2019 - R$  6.582,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
654
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d
Credor
Razão Social:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Tipo:
Física
Documento:
67.729.17*******
Histórico
23/09/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIDADÇ DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO ELETRONICO 001/2019.
R$  6.582,60
16/10/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIDADÇ DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO ELETRONICO 001/2019.
R$  5.432,60
07/11/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIDADÇ DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO ELETRONICO 001/2019.
R$  1.150,00
08/11/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIDADÇ DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO ELETRONICO 001/2019.
R$  1.150,00