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Transparencia

Empenho
Número: 16582/2019
Data: 01/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$  9,69
Liquidado: R$  9,69
Pago: R$  9,69

Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  9,69 (Empenhado)
1004/2019 - R$  9,69 (Liquidado)
1004/2019 - R$  9,69 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
530
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0010.2076
Manutencao do Fundo Municipal Do Esporte
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
01/11/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DOS ATLETAS MODALIDADE ATLETISMO, CONF. PREGAO 81/2019, ORDEM DE SERVI€O 10766 E JUSTIFICATIVA DE EMPENHO A POSTERIORI DA EMPRESA AGILI EM ANEXO.
R$  9,69

25/11/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DOS ATLETAS MODALIDADE ATLETISMO, CONF. PREGAO 81/2019, ORDEM DE SERVI€O 10766 E JUSTIFICATIVA DE EMPENHO A POSTERIORI DA EMPRESA AGILI EM ANEXO.
R$  9,69

26/11/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DOS ATLETAS MODALIDADE ATLETISMO, CONF. PREGAO 81/2019, ORDEM DE SERVI€O 10766 E JUSTIFICATIVA DE EMPENHO A POSTERIORI DA EMPRESA AGILI EM ANEXO.
R$  9,69

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