Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 2863/2020

Data: 18/02/2020

Tipo: Global

Valor: R$ 154,20

Liquidado: R$ 154,20

Pago: R$ 154,20

Processo Licitatório

Número: 119/2019

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1004/2020 - R$ 154,20 (Empenhado)

1004/2020 - R$ 154,20 (Liquidado)

1004/2020 - R$ 154,20 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

187

Órgão:

05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

18/02/2020
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 119/2019.

R$ 154,20

14/04/2020
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 119/2019.

R$ 154,20