Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 3784/2020

Data: 03/03/2020

Tipo: Global

Valor: R$ 992,95

Liquidado: R$ 653,65

Pago: R$ 653,65

Processo Licitatório

Número: 119/2019

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1023/2020 - R$ 992,95 (Empenhado)

1023/2020 - R$ 653,65 (Liquidado)

1023/2020 - R$ 653,65 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

705

Órgão:

20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF

Unidade:

001 - GABINETE DO SECRETARIO

Funcional Programática:

20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

03/03/2020
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 119/2019.

R$ 992,95

07/08/2020
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PéBLICA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 119/2019.

R$ 653,65

13/08/2020
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PéBLICA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 119/2019.

R$ 653,65

21/12/2020
Anulação

NAO UTILIZAÇO DO SALDO

R$ 339,30