Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 4499/2020

Data: 13/03/2020

Tipo: Global

Valor: R$ 2.774,20

Liquidado: R$ 1.994,20

Pago: R$ 1.994,20

Processo Licitatório

Número: 119/2019

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1023/2020 - R$ 2.774,20 (Empenhado)

1023/2020 - R$ 1.994,20 (Liquidado)

1023/2020 - R$ 1.994,20 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

121

Órgão:

04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

13/03/2020
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREGAO 119/2019

R$ 2.774,20

06/08/2020
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREGÇO 119/2019

R$ 1.994,20

07/08/2020
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREGÇO 119/2019

R$ 1.994,20

21/12/2020
Anulação

NAO UTILIZAÇO DO SALDO

R$ 780,00