Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 4480/2020

Data: 13/03/2020

Tipo: Global

Valor: R$ 5.031,50

Liquidado: R$ 4.719,50

Pago: R$ 4.719,50

Processo Licitatório

Número: 119/2019

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1023/2020 - R$ 5.031,50 (Empenhado)

1023/2020 - R$ 4.719,50 (Liquidado)

1023/2020 - R$ 4.719,50 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

519

Órgão:

15 - Fundo Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

13/03/2020
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SUDE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 119/2019.

R$ 5.031,50

06/08/2020
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SéDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 119/2019.

R$ 4.719,50

07/08/2020
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SéDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 119/2019.

R$ 4.719,50

03/11/2020
Anulação

ANULACAO DE SALDO CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO SEMSAS 3688/2020.

R$ 312,00