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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 6493/2020
Data: 04/05/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 81,50
Liquidado: R$ 81,50
Pago: R$ 81,50
Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2020 - R$ 81,50 (Empenhado)
1004/2020 - R$ 81,50 (Liquidado)
1004/2020 - R$ 81,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
283
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******
Histórico
04/05/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SAO JOSE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 81/2019. COFINANC ESTADUAL CONTA 47414-2, FONTE 100.
R$ 81,50
27/05/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 81/2019. COFINANC ESTADUAL CONTA 47414-2, FONTE 100.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 81/2019. COFINANC ESTADUAL CONTA 47414-2, FONTE 100.
R$ 81,50
28/05/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 81/2019. COFINANC ESTADUAL CONTA 47414-2, FONTE 100.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 81/2019. COFINANC ESTADUAL CONTA 47414-2, FONTE 100.
R$ 81,50
