Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 6979/2020

Data: 14/05/2020

Tipo: Global

Valor: R$ 1.655,00

Liquidado: R$ 1.167,50

Pago: R$ 1.167,50

Processo Licitatório

Número: 119/2019

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1023/2020 - R$ 1.655,00 (Empenhado)

1023/2020 - R$ 1.167,50 (Liquidado)

1023/2020 - R$ 1.167,50 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

283

Órgão:

08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Funcional Programática:

08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

143000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

14/05/2020
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 119/2019. COFINANC ESTADUAL 47414-2, FONTE 100.

R$ 1.655,00

06/07/2020
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 119/2019. COFINANC ESTADUAL 47414-2, FONTE 100.

R$ 1.167,50

07/07/2020
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 119/2019. COFINANC ESTADUAL 47414-2, FONTE 100.

R$ 1.167,50