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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 9686/2020
Data: 06/07/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 6.732,48
Liquidado: R$ 6.732,48
Pago: R$ 6.732,48
Tipo de despesa
AUXILIO DOENCA / LICENCA SAUDE - R$ 6.732,48 (Empenhado)
AUXILIO DOENCA / LICENCA SAUDE - R$ 6.732,48 (Liquidado)
AUXILIO DOENCA / LICENCA SAUDE - R$ 6.732,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
451
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
AUXILIO DOENCA - LICENCA SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/07/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.AUXILIO DOENCA/LICENCA SAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020. (SEC. TRANSPORTE)
R$ 6.732,48
29/07/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.AUXILIO DOENA/LICENA SAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2020. (SEC. TRANSPORTE)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.AUXILIO DOENA/LICENA SAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2020. (SEC. TRANSPORTE)
R$ 6.732,48
30/07/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.AUXILIO DOENA/LICENA SAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2020. (SEC. TRANSPORTE)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.AUXILIO DOENA/LICENA SAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2020. (SEC. TRANSPORTE)
R$ 6.732,48
