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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 10205/2020
Data: 22/07/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 177,73
Liquidado: R$ 177,73
Pago: R$ 177,73
Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2020 - R$ 177,73 (Empenhado)
1004/2020 - R$ 177,73 (Liquidado)
1004/2020 - R$ 177,73 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
60
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.122.0042.2138
Manutencao do Corpo de Bombeiros Funrebom
Manutencao do Corpo de Bombeiros Funrebom
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******
Histórico
22/07/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PREGAO 81/2019.
R$ 177,73
11/08/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PREGAO 81/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PREGAO 81/2019.
R$ 177,73
13/08/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PREGAO 81/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PREGAO 81/2019.
R$ 177,73
