Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 14218/2020

Data: 22/10/2020

Tipo: Global

Valor: R$ 598,50

Liquidado: R$ 598,50

Pago: R$ 598,50

Processo Licitatório

Número: 119/2019

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1004/2020 - R$ 598,50 (Empenhado)

1004/2020 - R$ 598,50 (Liquidado)

1004/2020 - R$ 598,50 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

404

Órgão:

10 - Secretaria Municipal de Administracao

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

22/10/2020
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGAO 119/2019.

R$ 598,50

09/11/2020
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGAO 119/2019.

R$ 598,50

11/11/2020
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGAO 119/2019.

R$ 598,50