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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 14989/2020
Data: 12/11/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 1.589,66
Liquidado: R$ 1.589,66
Pago: R$ 1.589,66
Tipo de despesa
1023/2020 - R$ 1.589,66 (Empenhado)
1023/2020 - R$ 1.589,66 (Liquidado)
1023/2020 - R$ 1.589,66 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
440
Órgão:
11 - Sec. Municipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2084
Manutencao das Atividades Da SEMGOV
Manutencao das Atividades Da SEMGOV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******
Histórico
12/11/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
R$ 1.589,66
13/11/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
R$ 1.589,66
