Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 911/2021

Data: 19/01/2021

Tipo: Global

Valor: R$ 411,90

Liquidado: R$ 411,90

Pago: R$ 411,90

Processo Licitatório

Número: 119/2019

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1004/2021 - R$ 411,90 (Empenhado)

1004/2021 - R$ 411,90 (Liquidado)

1004/2021 - R$ 411,90 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

547

Órgão:

13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Unidade:

001 - Gabinete do Secretário

Funcional Programática:

13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

19/01/2021
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGAO 119/2019.

R$ 411,90

18/03/2021
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGAO 119/2019.

R$ 411,90

19/03/2021
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGAO 119/2019.

R$ 411,90