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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 813/2021
Data: 19/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 411,90
Liquidado: R$ 411,90
Pago: R$ 411,90
Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2021 - R$ 411,90 (Empenhado)
1004/2021 - R$ 411,90 (Liquidado)
1004/2021 - R$ 411,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
524
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******
Histórico
19/01/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 119/2019.
R$ 411,90
19/02/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 119/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 119/2019.
R$ 411,90
22/02/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 119/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 119/2019.
R$ 411,90
