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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 869/2021
Data: 19/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 537,00
Liquidado: R$ 537,00
Pago: R$ 537,00
Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2021 - R$ 537,00 (Empenhado)
1004/2021 - R$ 537,00 (Liquidado)
1004/2021 - R$ 537,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
124
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******
Histórico
19/01/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CEMEIS, CONF. PREGAO 119/2019.
R$ 537,00
18/02/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CHµS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CEMEIS, CONF. PREGAO 119/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CHµS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CEMEIS, CONF. PREGAO 119/2019.
R$ 537,00
19/02/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CHµS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CEMEIS, CONF. PREGAO 119/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CHµS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CEMEIS, CONF. PREGAO 119/2019.
R$ 537,00
