Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 876/2021

Data: 19/01/2021

Tipo: Global

Valor: R$ 1.010,40

Liquidado: R$ 1.010,40

Pago: R$ 1.010,40

Processo Licitatório

Número: 119/2019

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1004/2021 - R$ 1.010,40 (Empenhado)

1004/2021 - R$ 1.010,40 (Liquidado)

1004/2021 - R$ 1.010,40 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

597

Órgão:

15 - Fundo Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

19/01/2021
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE CONF. PREGAO 119/2019

R$ 1.010,40

18/02/2021
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE CONF. PREGÇO 119/2019

R$ 1.010,40

19/02/2021
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE CONF. PREGÇO 119/2019

R$ 1.010,40