Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 4213/2021

Data: 26/03/2021

Tipo: Global

Valor: R$ 29.091,20

Liquidado: R$ 29.091,20

Pago: R$ 29.091,20

Processo Licitatório

Número: 23/2020

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1005/2021 - R$ 29.091,20 (Empenhado)

1005/2021 - R$ 29.091,20 (Liquidado)

1005/2021 - R$ 29.091,20 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

704

Órgão:

15 - Fundo Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor

Razão Social:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Tipo:

Física

Documento:

67.729.17*******

Histórico

26/03/2021
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 23/2020

R$ 29.091,20

30/04/2021
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 23/2020

R$ 4.115,60

07/05/2021
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 23/2020

R$ 10.935,60

04/06/2021
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 23/2020

R$ 14.040,00

07/06/2021
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 23/2020

R$ 14.040,00